根據(jù)《關于轉發(fā)<四川省審計整改結果公告辦法>的通知》（綿審委辦發(fā)〔2022〕3 號）文件精神，現(xiàn)將綿陽市審計局對本集團開展的2020-2024年招標投標及物資采購專項審計調(diào)查報告中相關問題整改結果公告如下：
（一）問題描述：1家下屬子企業(yè)的1個采購項目，存在招標文件審核不嚴格、評標審核監(jiān)督力度不夠的問題。
整改情況（立行立改）：已完成整改。該公司修訂完善了采購管理制度，強化標前核查，建立交叉審核監(jiān)督機制，并針對性開展合規(guī)培訓。同時對涉事項目相關責任人分別采取了解除勞動合同、約談批評教育、績效問責等處理措施。
（二）問題描述：1家下屬子企業(yè)的5個單源采購項目，未按集團制度規(guī)定備案。
整改情況（立行立改）：已完成整改。該公司舉一反三，自查所有未備案項目并完成信息備案。同時修訂完善了采購管理制度，按季度實施備案抽查，強化內(nèi)部監(jiān)督與考核。
整改情況（立行立改）：已完成整改。加強對投標資料形式審查、邏輯分析，采取網(wǎng)站查詢驗證、第三方外調(diào)等方式強化投標評審。已修訂印發(fā)采購管理制度及配套辦法，并組織進行宣貫學習。
（四）問題描述：1家下屬子企業(yè)的1項工程項目招標采購，存在未嚴格執(zhí)行依法必招規(guī)定、招標程序不規(guī)范的問題。
整改情況（立行立改）：已完成整改。該公司對涉事項目相關責任人員分別采取了績效問責、批評教育等處理措施。并組織對招投標法律法規(guī)進行了針對性專項培訓。
（五）問題描述：1家下屬子企業(yè)1項工程項目的招標采購程序不規(guī)范，且對下游供應商的合同履約監(jiān)管不到位。
整改情況（立行立改）：已完成整改。該公司對涉事項目相關責任人員分別采取了績效問責、批評教育等處理措施。并組織專項培訓提升招采人員業(yè)務水平，強化供應商資格審查范圍及深度，強化過程管控。
2026年2月5日
